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2016年贵阳市水利水电工程移民局部门预算公开说明
发布日期:2016-03-10 来源:财务审计处 浏览次数: 字体:【

  根据《贵阳市财政局关于做好2016年市级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(筑财编[2016]2号)文件的要求,现将填报内容说明如下:
  一、部门概况
  我局是2004年批准成立的参公事业单位,根据《贵阳市水利水电工程移民局主要职责内设机构和人员编制规定》(筑府发[2014]49号)主要职责是负责水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持相关工作及扶贫生态移民安置和后续扶持相关工作。内设7个处室(不含纪检、监察机构),事业编制29人(含纪检监察单列编制2名),其中:管理人员26名,工勤人员3名,所需经费由财政全额预算管理。
  现有在职人员25人,其中:正县级2人,副县级3人,正科级9人,(其中:享受副县待遇2人),副科级5人,科员4人,工勤2人。退休人员3人。
  二、部门预算安排情况说明
  2016年部门预算收入479.48万元。其中:行政运行385.04万元,分别是工资福利支出288.17万元,商品和服务支出49.21万元,对个人和家庭的补助47.66万元;一般行政管理事务94.44万元,分别是重点人员稳控费40万元,重大信访事件经费10万元,培训费2.8万元,移民工作信息化管理费5万元,移民项目指导、监督费11.64万元,移民后期扶持项目审计费用25万元。
  2015年预算安排公务接待费15万元,公务用车运行维护费35万元。2016年预算安排公务接待费13万元,公务用车运行维护费17.3万元。2016年预算安排公务接待费比2015年预算安排减少了2万元,原因为根据厉行节约的要求压缩了今年的“三公经费”。2016年预算安排公务用车维护费比2015年预算安排减少了17.7万元,原因为2015年实行公务用车改革,现我局实有车辆为1辆。
  特此说明。
  附:
  1.2016年(部门名称)部门预算一般公共预算收支总表;
  2.2016年(部门名称)一般公共预算支出表;
  3.2016年(部门名称)一般公共预算基本支出明细表(按经济科目);
  4.2016年(部门名称)一般公共预算“三公经费”支出预算表。

 


                                                                                        贵阳市水利水电工程移民局
                                                                                             2016年3月10日
  

2016年(部门名称)部门预算一般公共预算收支总表
单位:万元
收               入 支               出
项目 预算数 支出功能分类 预算数
一、一般公共预算拨款收入 479.48 一、一般公共服务支出  
    二、公共安全支出  
    三、教育支出  
    四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  
    七、医疗卫生支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出 479.48
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、国土海洋气象等支出  
    十五、住房保障支出  
    十六、粮油物资储备支出  
    十七、其他支出  
       
       
收入合计 479.48 支出合计 479.48


  

2016年(部门名称)一般公共预算支出表
              单位:万元
序号 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 213 3 1 行政运行 385.04 385.04  
2 213 3 2 一般行政管理事务 94.44   94.44
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        合计 479.48 385.04 94.44


  

2016年(部门名称)一般公共预算基本支出明细表
(按经济科目)
        单位:万元
序号 经济分类科目 金额
科目名称
  301   工资福利支出 288.17
    1 基本工资 80.98
    2 津贴补贴 115.44
    3 奖金 91.75
         
  302   商品和服务支出 49.21
    1 办公费 16.41
    7 邮电费 4.26
    11 差旅费 0.5
    17 公务接待费 0.3
    28 工会经费 2.44
    29 福利费 8
    31 公务用车维护费 2.3
    39 其他交通费用 15
         
  303   对个人和家庭的补助 47.66
    2 退休费 14.82
    5 生活补助 8.07
    9 奖励金 0.39
    11 住房公积金 24.38
         
         
         
         
         
         
         
         
         


  

2016年(部门名称)一般公共预算“三公经费”支出预算表
项目 2015年“三公经费”一般公共预算数(万元) 2016年“三公经费”一般公共预算数(万元) 与上年相比增减变化(万元) 与上年相比增减变化原因 2016年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)
一、因公出国(境)费 —— —— —— —— ——
二、公务接待费 15 13 -2 “三公经费”压缩 2.71%
三、公务用车购置及运行维护费 35 17.3 -17.7 2015年实有车辆7台,2016年实有车辆1台 3.61%
1、公务车运行维护费 35 17.3 -17.7   3.61%
2、公务车购置费 —— —— —— —— ——
合计 50 30.3 -19.3    
说明:          
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    
2、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。      
4、“三公经费”公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。    
5、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配到部门,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

 

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