通知公告
首页
>> 信息公开 >> 组配分类 >> 通知公告
 
贵阳市水利水电工程移民局2016年度部门决算
发布日期:2017-08-08 来源:财务审计处 浏览次数: 字体:【

  一、贵阳市水利水电工程移民局概况
  (一)主要职能
  负责水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持相关工作及扶贫生态移民安置和后续扶持相关工作。
  (二)机构设置及部门决算单位构成
  本单位内设7个处室。从预算单位构成看,贵阳市水利水电工程移民局部门决算包括:本级决算。
  二、贵阳市水利水电工程移民局2016年度部门决算公开报表(见附表)
  三、贵阳市水利水电工程移民局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市水利水电工程移民局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市水利水电工程移民局2016年度收支决算总计468.95万元,与2015年相比,减少55.44万元,降低10.57%。主要原因是:2016年年初有上年结余资金。
  (二)贵阳市水利水电工程移民局2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计468.95万元,其中:财政拨款收入468.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (三)贵阳市水利水电工程移民局2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计460.04万元,其中:基本支出405.82万元,占88.21%;项目支出54.22万元,占11.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)贵阳市水利水电工程移民局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  贵阳市水利水电工程移民局2016年度财政拨款收支决算总计468.95万元。与2015年相比,减少55.44万元,降低10.57%。主要原因是:2016年年初有上年结余资金。
  (五)贵阳市水利水电工程移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
  贵阳市水利水电工程移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出460.04万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少64.3万元,降低12.26%。主要原因是:车改后,减少了车辆支出,同时本部门严格按照中央八项规定,本着节约的原则,减少了相关支出。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  贵阳市水利水电工程移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水科目(类)支出460.04万元,占100%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  贵阳市水利水电工程移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为479.48万元,支出决算为460.04万元,完成当年预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是:本部门严格按照中央八项规定,本着节约的原则,减少了支出。其中:
  (1)农林水科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为385.04万元,支出决算为405.82万元,完成当年预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年新增加职工两名。
  (2)农林水科目(类)水利科目(款)一般行政管理实务科目(项)。当年预算为94.44万元,支出决算为54.22万元,完成当年预算的57.41%。决算数小于预算数的主要原因是:本部门严格按照中央八项规定,本着节约的原则,减少了支出。
  (六)贵阳市水利水电工程移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  贵阳市水利水电工程移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出405.82万元,其中:人员经费379.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费25.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
  (七)贵阳市水利水电工程移民局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.78万元,比上年减少39.88万元,降低85.46%,减少原因是车改后,减少了车辆支出,同时严格按照中央八项规定,本着节约的原则,减少了相关支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,比上年减少30.41万元,降低93.9%,减少原因是公务用车改革后,减少了车辆保有量;公务接待费支出4.81万元,比上年减少9.48万元,降低66.34%,减少原因是根据厉行节约的要求压缩了今年的三公经费。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵阳市水利水电工程移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
  (2)公务用车购置及运行维护费1.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.97万元。主要用于车辆燃油费、过路费、停车费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
  (3)公务接待费4.81万元。具体是:
  国内公务接待支出4.81万元,主要是执行公务发生的公务接待费用等。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  贵阳市水利水电工程移民局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况。
  2016年贵阳市水利水电工程移民局机关运行经费支出25.94万元,比2015年减少了1.51万元。
  2、政府采购支出情况。
  2016年贵阳市水利水电工程移民局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3、国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,贵阳市水利水电工程移民局共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:应急车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  4、预算绩效管理工作开展情况
  (1)项目绩效评价工作开展情况:年度预算时录入了相关绩效评价指标,根据单位实际情况,拟在后期开展绩效评价。
  (2)绩效评价工作取得的成效:通过绩效管理工作,能及时发现并纠正偏差,改进了项目管理。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【关闭窗口】 【返回顶部】 【打印文章】
通知公告 更多 +
信息公开  

信息公开指南   信息公开制度
 
信息公开年报   信息公开意见箱
 
信息公开目录   依申请公开
 
机构概况 法规公文 规划计划
总结公报 统计信息 财政信息
项目管理 人事信息 应急管理
业务工作 公示公告 工作动态
门户网站地图  
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统